云台农场公司积极开展一季度内部审计工作
近日,云台农场公司审计、财务、纪检等部门组成联合检查组,对9个独立核算单位及相关部门开展一季度内部审计工作。
本次内部审计的重点是:各单位、部门2021年经营指标完成进度、内控制度和财经法规执行、2020年度决算审计反馈意见整改情况。通过审计,检查组向各单位反馈问题6个,提出综合性整改意见和建议4条,并督促各相关单位及时整改;对于2020年度决算审计反馈意见,农场公司党委要求,各责任单位部门一定要按照农场公司制定的整改方案,倒排时间进度,实行销号管理,做到整改一项,销号一项,切实保证按期做好整改工作;财务、审计部门牵头,负责跟踪监督整改完成情况。
按照农场公司年初下达的目标考核管理要求,由审计部牵头,制定年度内部审计工作方案,全年开展内部审计工作4次,重点是管理方面,具体包括财务状况及经营成果,考核指标完成情况、公司党委“三重一大”决策执行情况、内控制度执行及评价、会计核算规范性、诉讼事项、国有资产抽查与盘点、八项规定精神执行情况以及上级党委巡视、巡察反馈意见整改事项。通过开展内部审计工作,可以进一步提升农场公司风险防范能力,保障农场公司党委的各项决策部署及时有效贯彻落实。